2019年度开封市体育局预算公开

2019-03-21 0 开封教体网

2019年度开封市体育局预算公开

 

目 录

 

第一部分 开封市体育局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 开封市体育局2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件:2019年度开封市体育局预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

 

 

第一部分

开封市体育局概况

一、主要职能

(一)开封市体育局的主要职责是:

1.贯彻落实国家、省体育工作方针政策,拟订全市体育工作政策、规章并监督实施。

2.制定并组织实施全市体育事业发展规划,推进全市体育公共服务和体育体制改革,促进多元化体育服务体系建设。

3.推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;承担经营高危险性体育项目行政许可;指导公共体育设施建设监督管理;负责对临时占用体育设施和健身气功活动的审批。

4.统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局,负责市运动队伍建设和体育后备人才培养,负责运动员的社会保障工作,组织开展全市竞技体育竞赛活动和体育运动中的反兴奋剂工作。

5.组织举办全市综合性运动会,统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

6.管理全市体育外事工作,开展国际间以及与港澳台地区的体育合作与交流,组织参加和承办国内外体育竞赛。

7.组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广,负责所属事业单位的管理工作。

8.指导全市体育宣传工作。

9.拟订体育产业政策,规范全市体育产业发展,制定经营活动从业条件和监督管理程序,促进体育市场发展,负责全市体育彩票的发行管理。

10.承办市政府交办的其他事项。

(二)开封市体育运动学校的主要职责是:

1.贯彻国家、省市体育教育工作的方针、政策和法规,研究拟订学校发展规划并组织实施。

2.承担开封市参加省级比赛任务,并培养输送优秀体育后备人才。

3.负责运动员文化课及德育教育工作,培养全面发展的运动员。

4.负责运动队的各项保障工作。

5.利用学校师资力量及体育设施对社会开放,促进全民健身活动的开展。

6.负责体育爱好者的业余培训及相关工作,同时做好本体及相关产业开发。

7.承办市体育局交办的其他事项。

(三)开封市人民体育馆的主要职责是:

1.承担为体育赛事及训练提供场地服务。

2.为群众提供休闲、娱乐、锻炼场所。

3.为全民健身提供免费或低收费开放场地。

4.承办市体育局交办的其他事项。

(四)开封市游泳训练馆主要职责是:

1.培养选拔游泳运动后备人才。

2.组织游泳运动项目赛事和游泳培训。

3.普及游泳运动。

4.承办市体育局交办的其他事项。

(五)开封市体育总会办公室主要职责是:

1.负责开封市体育总会的日常事务工作

2.承办市体育局交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

纳入开封市体育局2019年度部门预算编制范围的单位共5个,包括开封市体育局,1个行政单位,以及开封市体育运动学校、开封市人民体育馆、开封市游泳训练馆、开封市体育总会办公室4个事业单位。

 

 

第二部分

开封市体育局2019年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

开封市体育局2019年收入总计1909万元,支出总计1909万元,与2018年相比,收、支总计各减少458万元,下降19.35%。主要原因:2019年没有新增修建体育场馆项目。

二、收入预算总体情况说明

开封市体育局2019年收入合计 1909万元,其中:一般公共预算收入1889万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的资金收入20万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市体育局2019年支出合计1909万元,其中:基本支出1534万元,占80.36%;项目支出374万元,占19.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市体育局2019年一般公共预算收支预算1888万元,政府性基金收支预算0万元。与 2018 年相比,一般公共预算收支预算减少458万元,减少19.51%,主要原因:2019年没有新增修建体育场馆的项目;政府性基金收支预算没有变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市体育局2019 年一般公共预算支出预算为1880万元。主要用于以下方面:教育支出818万元,占43.51%;文化体育与传媒支出627万元,占33.34%;社会保障和就业273万元,占14.52%;医疗卫生85万元,占4.52%;住房保障支出79万元,占4.2%.

六、基本支出预算经济分类情况说明

开封市体育局2019年一般公共预算基本支出1514万元,其中:人员经费1480万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。公用经费34万元,主要包括:因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、公务用车购置、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

开封市体育局2019 年“三公”经费预算为12万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少3万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017 年增加2万元。主要原因:2018年根据规定和审批安排了年雅加达亚运会的出国费用,2019年没有安排。

(二)公务用车购置及运行费11元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费11万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018年增加0万元,公务用车运行维护费预算数比 2018 年增加4万元,主要原因:油价普遍性上涨。

(三)公务接待费1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2018年减少5万元。主要原因:厉行节俭,减少非必要的公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开封市体育局2019年机关运行经费支出预算34万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

开封市体育局2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,局共组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金194.38万元。2019年,局拟组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金100万元。

(四)国有资产占用情况。

2018年期末,我局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有1项,主要是:关于提前下达2019年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金项目50万元,我局将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:是指纳入是级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2019年度开封市体育局预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表


体育部门2019部门预算公开套表全可执行.xls


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